Contrato federal · Empenho 2025NE002130 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE ELEMENTOS FILTRANTES COM CARVAO ATIVADO PARA BEBEDOURO VISANDO AS NECESSIDADES DO C. DE ALTAMIRA. PRAZOS CONFORME TR. MINUTA 364/2025. DISPENSA 90153/20…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou GS MIRANDA LTDA (CNPJ 51.566.738/0001-51) para: empenho ref. a aquisicao de elementos filtrantes com carvao ativado para bebedouro visando as necessidades do c. de altamira. prazos conforme tr. minuta 364/2025. dispensa 90153/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 328,87. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- GS MIRANDA LTDACNPJ 51.566.738/0001-51
- Processooficial
- 23073.051314/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90153/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 328,87
- Valor globaloficial
- R$ 328,87
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELEMENTO FILTRANTEELEMENTO FILTRANTE, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE FILTRAGEM 5 MICRA.CLASSE III, APLICAÇÃO BEBEDOURO INDUSTRIAL, MODELO HIDRO FILTER POU 5 B R,VAZÃO 90 L/H | 4 | R$ 82,22 | R$ 328,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 328,87
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 328,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002130 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 328,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 328,87
Faturas
- 622 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 328,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002130 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.051314/2025-89
valor global após o termo: R$ 328,87 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674482
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.