Contrato federal · Empenho 2025NE000162 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA SEI Nº 2779186, PROCESSO 23243.006345/2025-86.
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou BRS SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS LTDA (CNPJ 24.584.199/0001-00) para: empenho para aquisição de material de expediente, conforme solicitação de execução de despesa sei nº 2779186, processo 23243.006345/2025-86.. Valor global contratado: R$ 636,00. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM 158635
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- BRS SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS LTDACNPJ 24.584.199/0001-00
- Processooficial
- 23243.006345/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 636,00
- Valor globaloficial
- R$ 636,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ALVURA SUPERIOR | 64 | R$ 21,20 | R$ 1.356,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.356,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.356,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000162 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.356,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.356,80
Faturas
- 1593 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.356,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000162 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.006345/2025-86
valor global após o termo: R$ 636,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674553
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.