Contrato federal · Empenho 2025NE400072 · Comprasnet Contratos
PE900017/2024 PROC 39/2024 - M. ELETRIC TIC - PTRES 171492 F1000 ND339030 SI 26 GR COMERC.
FUNDACAO OSORIO contratou GR COMERCIO LTDA (CNPJ 17.451.234/0001-58) para: pe900017/2024 proc 39/2024 - m. eletric tic - ptres 171492 f1000 nd339030 si 26 gr comerc.. Valor global contratado: R$ 2.043,80. Vigência de 30/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSORIOCNPJ 34.143.842/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSORIO 164204
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GR COMERCIO LTDACNPJ 17.451.234/0001-58
- Processooficial
- 39/2024
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.043,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.043,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIO ELETROCALHAACESSÓRIO ELETROCALHA, MATERIAL CHAPA DE AÇO, TIPO TAMPA, DIMENSÕES 100X3000MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO | 22 | R$ 35,90 | R$ 789,80 |
| ELETROCALHAELETROCALHA, MATERIAL AÇO CARBONO GALVANIZADO, CHAPA 22, TRATAMENTOSUPERFICIAL GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA, COMPRIMENTO 3.000 MM, ALTURA 50 MM,LARGURA 100 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM VIROLA, PERF… | 22 | R$ 57,00 | R$ 1.254,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.043,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.043,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400072 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.043,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.043,80
Faturas
- 004.624 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.043,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400072 · 30/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 39/2024
valor global após o termo: R$ 2.043,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674587
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.