Contrato federal · Empenho 2025NE000434 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E DE FISIOTERAPIA PARA A CASQ 2025NC000512
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ANSAH COMERCIO LTDA (CNPJ 54.496.178/0001-02) para: aquisição de materiais esportivos e de fisioterapia para a casq 2025nc000512. Valor global contratado: R$ 2.429,60. Vigência de 28/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ANSAH COMERCIO LTDACNPJ 54.496.178/0001-02
- Processooficial
- 23069.163219/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.429,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.429,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Vigênciaoficial
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL ELÁSTICO CIRCULAR, TIPO FAIXAELÁSTICA (MINI BANDE), DIMENSÕES 25 X 5 X 0,09 CM, USO TREINAMENTO ESPORTIVO,FITNESS OU REABILITAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI… | 15 | R$ 40,00 | R$ 600,00 |
| COLCHONETE GINÁSTICACOLCHONETE GINÁSTICA, MATERIAL ESPUMA, COMPRIMENTO 1,05 M, LARGURA 0,60 M,ESPESSURA 0,03 M, REVESTIMENTO COURVIN | 20 | R$ 40,00 | R$ 800,00 |
| BOLA ESPORTIVABOLA ESPORTIVA, MATERIAL PVC, PESO CHEIA 420 A 450 G, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COSTURADA À MÃO, MIOLO REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA 58 A 62 CM, MODELOESPIRIBOL | 13 | R$ 47,20 | R$ 613,60 |
| EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL PVC, TIPO BASTÃO, DIMENSÕES 100 CM, USO GINÁSTICA ARTÍSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTEIRAS DE BORRACHA | 16 | R$ 26,00 | R$ 416,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.429,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.429,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000434 · 28/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.429,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.429,60
Faturas
- 227 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.429,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000434 · 28/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000434 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.163219/2025-96
valor global após o termo: R$ 2.429,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674589
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.