Contrato federal · Empenho 2025NE000304 · Comprasnet Contratos
ATENDER PREGÃO 90011/2024, UASG 158151 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PROJETADO, NO INTERESSE DA SR/PF/AM, CONFORME SEI 142113121
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou X- OFFICE SERVI LTDA (CNPJ 15.362.598/0001-36) para: atender pregão 90011/2024, uasg 158151 referente a aquisição de mobiliário projetado, no interesse da sr/pf/am, conforme sei 142113121. Valor global contratado: R$ 41.662,18. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- X- OFFICE SERVI LTDACNPJ 15.362.598/0001-36
- Processooficial
- 08240.003822/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 41.662,18
- Valor globaloficial
- R$ 41.662,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO MÓVEIS / PLACAS / PAINÉIS EM VIDROCONFECÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA (SEM VIDRO) Tampo: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em a mbas as faces. As bordas do tampo possuem aca… | 17 | R$ 2.450,72 | R$ 41.662,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.662,18
- A liquidarcalculado
- R$ 1.225,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.436,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000304 · 13/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 41.662,18 · a liquidar R$ 1.225,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.436,72
Faturas
- 748 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.208,20
- NF 674 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.436,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000304 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000304 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.003822/2025-98
valor global após o termo: R$ 41.662,18 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674640
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.