Contrato federal · Empenho 2023NE000174 · Comprasnet Contratos

ARP 16/2022 - 158484. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O CAMPUS NITERÓI. SOLICITANTE: FATIMA HELENA MARTINS DE OLIVEIRA (SIAPE:2342697)

Name: Contrato 2023NE000174 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou 43.454.300 ROGERIO FRANCISCO DA SILVA (CNPJ 43.454.300/0001-53) para: arp 16/2022 - 158484. aquisição de material de manutenção para o campus niterói. solicitante: fatima helena martins de oliveira (siape:2342697). Valor global contratado: R$ 376,41. Vigência de 15/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
Unidade (UASG)oficial: REITORIA 158157
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: 43.454.300 ROGERIO FRANCISCO DA SILVACNPJ 43.454.300/0001-53
Processooficial: 23830.000351/2022-26
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2022
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 376,41
Valor globaloficial: R$ 376,41
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 15/03/2023
Publicaçãooficial: 15/03/2023
Vigênciaoficial: 15/03/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, CORRENTE NOMINAL 40 A, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO, REFERÊNCIA SISTEMA N, CURVA DE DISPARO C	3	R$ 55,00	R$ 165,00
ASSENTO VASO SANITÁRIOASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA	10	R$ 17,43	R$ 174,30
TUBO PVC SOLDÁVELTUBO PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO NOMINAL 25 MM, COMPRIMENTO 3 M	3	R$ 12,37	R$ 37,11

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 752,82
A liquidarcalculado: R$ 752,82
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000174 · 15/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 376,41 · a liquidar R$ 376,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000317 · 27/05/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 376,41 · a liquidar R$ 376,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

7106167 · emitida 19/06/2023 · Siafi ApropriadoR$ 376,41

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000174 · 15/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23830.000351/2022-26
valor global após o termo: R$ 376,41 · vigência até 31/12/2023

Fornecedor43.454.300 ROGERIO FRANCISCO DA SILVA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 674700
Lido da fonte em: 17/10/2026, 16:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 17:54

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.