Contrato federal · Empenho 2025NE000169 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FREEZER VERTICAL E HORIZONTAL), EM ATENDIMENTO A CGME/PROAES.
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou 62.150.571 MARILZA OLIVEIRA FONSECA (CNPJ 62.150.571/0001-60) para: aquisição de material permanente (freezer vertical e horizontal), em atendimento a cgme/proaes.. Valor global contratado: R$ 8.131,98. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- 62.150.571 MARILZA OLIVEIRA FONSECACNPJ 62.150.571/0001-60
- Processooficial
- 23069.182618/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.131,98
- Valor globaloficial
- R$ 8.131,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERcapacidade: 530, características adicionais: rodízios fibra, cor: branca, quantidade tampas: 2, sistema degelo: manual, temperatura operação: de 0 a -25, tensão alimentação: 110/220v, tipo: horizontal… | 1 | R$ 3.506,98 | R$ 3.506,98 |
| FREEZERcapacidade: 284, características adicionais: tripla ação, cor: branca, frequência: 60, quantidade portas: 1, sistema degelo: manual, temperatura operação: (-16 à -20°) e (+1 à +7°), tensão alimentação… | 1 | R$ 4.625,00 | R$ 4.625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.131,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.131,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000169 · 29/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.131,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.131,98
Faturas
- 3 · emitida 06/10/2025 · PagoR$ 8.131,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000169 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.182618/2025-56
valor global após o termo: R$ 8.131,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674709
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.