Contrato federal · Empenho 2024NE000222 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE ESTÃO ELENCADOS NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS – RENAME, CUJO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES É ÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2023. P…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 94.389.400/0001-84) para: aquisição de medicamentos que estão elencados na relação nacional de medicamentos essenciais – rename, cujo dsei alto rio solimões é órgão gestor do pregão eletrônico n° 12/2023. processo 25036.000191/2023-28.. Valor global contratado: R$ 104.661,50. Vigência de 11/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 94.389.400/0001-84
- Processooficial
- 25036.000191/2023-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 104.661,50
- Valor globaloficial
- R$ 104.661,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2024
- Publicaçãooficial
- 11/12/2024
- Vigênciaoficial
- 11/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDROXIPROGESTERONA ACETATOMEDROXIPROGESTERONA ACETATO, CONCENTRAÇÃO 150 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SUSPENSÃO INJETÁVEL | 6.670 | R$ 12,85 | R$ 85.709,50 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 18.400 | R$ 1,03 | R$ 18.952,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 104.661,50
- A liquidarcalculado
- R$ 104.661,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000222 · 11/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 104.661,50 · a liquidar R$ 104.661,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.628.128 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.952,00
- 662055 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 83.422,20
- 670924 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.287,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000222 · 11/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000222 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000191/2023-28
valor global após o termo: R$ 104.661,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674755
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 19:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.