Contrato federal · Empenho 2025NE000587 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO ITEM 4 DO DESPACHO DLOG (0048059272) PARA AQUISIÇÃO DE OSILODROSTATE CONCENTRAÇÃO: 1MG, REFERENTE AO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 419/2024/COPJUD/DJUD/SE/MS (0043826264), PROC…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MULTICARE PHARMACEUTICALS LTDA (CNPJ 24.331.585/0001-90) para: atender ao item 4 do despacho dlog (0048059272) para aquisição de osilodrostate concentração: 1mg, referente ao termo de referência nº 419/2024/copjud/djud/se/ms (0043826264), processo sei nº 25000.155218/2024-15.. Valor global contratado: R$ 214.401,60. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MULTICARE PHARMACEUTICALS LTDACNPJ 24.331.585/0001-90
- Processooficial
- 25000.155218/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00649/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 214.401,60
- Valor globaloficial
- R$ 214.401,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OSILODROSTATECONCENTRAÇÃO: 1 | 1.440 | R$ 148,89 | R$ 214.401,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 214.401,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 214.401,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000587 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 214.401,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 214.401,60
Faturas
- 1236 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 214.401,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000587 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000587 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.155218/2024-15
valor global após o termo: R$ 214.401,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674762
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.