Contrato federal · Empenho 2025NE001118 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: COORD CURSO GRAD EM ODONTOLOGIA/SOBRAL PROCESSO DEMANDANTE: 23067.032600/2025-24 BOLETIM: 2563
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou VERSSERV VENDASONLINE LTDA (CNPJ 34.246.709/0001-93) para: setor interessado: coord curso grad em odontologia/sobral processo demandante: 23067.032600/2025-24 boletim: 2563. Valor global contratado: R$ 12.898,00. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- VERSSERV VENDASONLINE LTDACNPJ 34.246.709/0001-93
- Processooficial
- 23067.052062/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.898,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.898,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO RAIOS X USO MÉDICOAPARELHO RAIOS X, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO, POTÊNCIA CABEÇOTE TENSÃO DO TUBO 60 KV, ADICIONAIS PORTÁTIL, COMPONENTES MICROPROCESSADO, PAINEL LCD, SENSOR DIGITAL | 1 | R$ 12.898,00 | R$ 12.898,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.898,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.898,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001118 · 03/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.898,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.898,00
Faturas
- 000.000.522 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.898,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001118 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.052062/2024-11
valor global após o termo: R$ 12.898,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674790
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.