Contrato federal · Empenho 2025NE001700 · Comprasnet Contratos
PROT.:111720(1435,00){SRP 3095/2025:}$ - TED 936670 - PROJETO DE DOUTORADO... OBS.: : PR 90085/2024 - UFG - NOTA DE TRANSFERÊNCIA: 936670. AUTORIZACAO PROAD 5640449.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 09.258.263/0001-70) para: prot.:111720(1435,00){srp 3095/2025:}$ - ted 936670 - projeto de doutorado... obs.: : pr 90085/2024 - ufg - nota de transferência: 936670. autorizacao proad 5640449.. Valor global contratado: R$ 1.435,00. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 09.258.263/0001-70
- Processooficial
- 23070.042461/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90085/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.435,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.435,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESAMESA, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL TAMPO MADEIRA, MATERIAL BORDA PVC, COR MADEIRADO, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 240 CM, ALTURA 74 CM, ESPESSURA TAMPO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS… | 1 | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.435,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.435,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001700 · 09/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.435,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.435,00
Faturas
- 9007 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.435,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001700 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001700 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.042461/2024-15
valor global após o termo: R$ 1.435,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674813
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 00:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.