Contrato federal · Empenho 2025NE000254 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGROPECUÁRIOS E HERBICIDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRARIAS E ENGENHARIAS DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou MERCADO DO PESQUISADOR LTDA (CNPJ 50.330.392/0001-25) para: aquisição de materiais agropecuários e herbicidas para atender as demandas do centro de ciências agrarias e engenharias da ufes unidade de alegre.. Valor global contratado: R$ 7.262,80. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- MERCADO DO PESQUISADOR LTDACNPJ 50.330.392/0001-25
- Processooficial
- 23068.018389/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.262,80
- Valor globaloficial
- R$ 7.262,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENZIMAENZIMA, TIPO* LACTASE, ASPECTO FÍSICO* PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* FÚNGICA, CONCENTRAÇÃO* MÍNIMO 8 U/MG | 30 | R$ 195,93 | R$ 5.877,90 |
| PNEU CARRINHO MÃOPNEU CARRINHO MÃO, MATERIAL BORRACHA, TAMANHO 250 X 8, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM CÂMARA E RODA PNEUMÁTICA | 10 | R$ 138,49 | R$ 1.384,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.262,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.262,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000254 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.262,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.262,80
Faturas
- 241 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.262,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000254 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000254 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.018389/2025-27
valor global após o termo: R$ 7.262,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674822
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.