Contrato federal · Empenho 2025NE000295 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO IMÓVEIS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS, CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE DA…
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou MERCADO DO PESQUISADOR LTDA (CNPJ 50.330.392/0001-25) para: aquisição de materiais de manutenção imóveis e ferramentas para atender as demandas do centro de ciências agrárias e engenharias, centro de ciências exatas, naturais e da saúde da ufes unidade alegre.. Valor global contratado: R$ 1.479,98. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- MERCADO DO PESQUISADOR LTDACNPJ 50.330.392/0001-25
- Processooficial
- 23068.017855/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.479,98
- Valor globaloficial
- R$ 1.479,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURA DIGITALFECHADURA DIGITAL, MATERIAL PVC EXPANDIDO, COMPRIMENTO 150 MM, ALTURA 100 MM,ALIMENTAÇÃO BATERIA 12 A 18 VDC, TIPO ABERTURA SENHA NUMÉRICA, CADASTROCADASTRO ATÉ 10 SENHAS DE ATÉ 15 DÍGITOS | 2 | R$ 739,99 | R$ 1.479,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.479,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.479,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000295 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.479,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.479,98
Faturas
- 244 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.479,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000295 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.017855/2025-57
valor global após o termo: R$ 1.479,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674827
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.