Contrato federal · Empenho 2025NE000089 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC, DESTINADO ÀS DEMANDAS DA DIEPEX DO CAMPUS. D.L. 90052/2025, PROCESSO 23411.016090/2025-81
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 59.356.988 JULIANA CHAVES GOMES (CNPJ 59.356.988/0001-79) para: para atender despesas com aquisição de material de tic, destinado às demandas da diepex do campus. d.l. 90052/2025, processo 23411.016090/2025-81. Valor global contratado: R$ 720,00. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- 59.356.988 JULIANA CHAVES GOMESCNPJ 59.356.988/0001-79
- Processooficial
- 23411.016090/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90052/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 720,00
- Valor globaloficial
- R$ 720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, MAGENTA, CYAN, AMARELO, APLICAÇÃOIMPRESSORA EPSON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS KIT 4 FRASCOS: 65 ML | 8 | R$ 90,00 | R$ 720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 720,00
Faturas
- 7091534 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000089 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.016090/2025-81
valor global após o termo: R$ 720,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674862
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.