Contrato federal · Empenho 2025NE000443 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO PONTUAL DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA O CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS (CCNH) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC)
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC contratou LOJA DA ESCOLA LTDA (CNPJ 06.052.615/0001-48) para: aquisição pontual de materiais permanentes diversos para o centro de ciências naturais e humanas (ccnh) da universidade federal do abc (ufabc). Valor global contratado: R$ 51.612,00. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABCCNPJ 07.722.779/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 154503
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANDRÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3547809
- Fornecedoroficial
- LOJA DA ESCOLA LTDACNPJ 06.052.615/0001-48
- Processooficial
- 23006.017067/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.612,00
- Valor globaloficial
- R$ 51.612,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ESCOLARCONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, FORMATO MESA TRAPEZOIDAL,MATERIAL TAMPO MDF, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA VERNIZ, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CADEIRA: ASSENTO/ENCOSTO EM MADEIRA COMPEN… | 66 | R$ 782,00 | R$ 51.612,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.612,00
- A liquidarcalculado
- R$ 51.612,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000443 · 02/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 51.612,00 · a liquidar R$ 51.612,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4142 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 51.612,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000443 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000443 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.017067/2025-95
valor global após o termo: R$ 51.612,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674908
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 18:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.