Contrato federal · Empenho 2025NE000277 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90039/2025 | AQUISIÇÃO DE LUVAS VINÍLICAS PARA O ARQUIVO CENTRAL DA UNIRIO.
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou REDE UP MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 37.464.709/0001-58) para: dispensa eletrônica nº 90039/2025 | aquisição de luvas vinílicas para o arquivo central da unirio.. Valor global contratado: R$ 12.490,00. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- REDE UP MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 37.464.709/0001-58
- Processooficial
- 23102.000824/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHASINTÉTICA- VINIL/ PVC, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ SEMPÓ, COR TRANSPARENTE, TAMANHO GRANDE- G, ESTERILIDA… | 400 | R$ 12,49 | R$ 4.996,00 |
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHASINTÉTICA- VINIL/ PVC, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ SEMPÓ, COR TRANSPARENTE, TAMANHO MÉDIO- M, ESTERILIDAD… | 600 | R$ 12,49 | R$ 7.494,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.490,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000277 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.490,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.490,00
Faturas
- 57712 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000277 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000277 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.000824/2025-01
valor global após o termo: R$ 12.490,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674962
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.