Contrato federal · Empenho 2025NE000167 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE INSUMOS CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 59/2025 DO PREGAO SRP Nº 90013/2024. DOD Nº 172-PE/2025. ENTREGA EM REMESSA UNICA, NO PRA…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA (CNPJ 76.619.113/0001-31) para: aquisicao de insumos conforme pedido de fornecimento nº 01 da ata de registro de precos nº 59/2025 do pregao srp nº 90013/2024. dod nº 172-pe/2025. entrega em remessa unica, no prazo de 60 dias do recebimento do empenho.. Valor global contratado: R$ 696,00. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE 130016
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADACNPJ 76.619.113/0001-31
- Processooficial
- 21002.000763/2024-9
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 696,00
- Valor globaloficial
- R$ 696,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR SELETIVO PARA LISTERIA (OXFORD), APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 696,00 | R$ 696,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 696,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 696,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000167 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 696,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 696,00
Faturas
- 331429 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 696,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000167 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21002.000763/2024-9
valor global após o termo: R$ 696,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 674979
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.