Contrato federal · Empenho 2025NE000244 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - CTI - PR 900-031/2024 - PROC 23238002633/2025-31
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou CADONA E LUNARDI LTDA (CNPJ 08.735.676/0001-35) para: atender despesas iffar campus svs - cti - pr 900-031/2024 - proc 23238002633/2025-31. Valor global contratado: R$ 5.894,00. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- CADONA E LUNARDI LTDACNPJ 08.735.676/0001-35
- Processooficial
- 23238002633/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.894,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.894,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Publicaçãooficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR 4 PARES, TIPO CABO PAR TRANÇADO, COR CINZA, CARACTERÍ… | 6 | R$ 814,00 | R$ 4.884,00 |
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO, CAPACIDADE CARRETEL CONTENDO 1 KG DE FILAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM | 10 | R$ 101,00 | R$ 1.010,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.894,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.894,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000244 · 04/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.894,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.894,00
Faturas
- 4458 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.894,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000244 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000244 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238002633/2025-31
valor global após o termo: R$ 5.894,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 675055
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.