Contrato federal · Empenho 2025NE000374 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS AV. UBÁ - PR 90017/2025 - SOLICITAÇÃO EMISSÃO EMPENHO C/ LICITAÇÃO COM CONTRATO Nº 297/2025-UBA - DETAL…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou A2M COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 33.764.824/0001-97) para: aquisição de aparelhos de ar condicionado para atender as demandas do campus av. ubá - pr 90017/2025 - solicitação emissão empenho c/ licitação com contrato nº 297/2025-uba - detalhamento do crédito: 2025nd000547.. Valor global contratado: R$ 71.960,60. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- A2M COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 33.764.824/0001-97
- Processooficial
- 23223.002348/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 71.960,60
- Valor globaloficial
- R$ 71.960,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO INVERTER, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/CICLO REVERSO (QUENT… | 8 | R$ 7.196,06 | R$ 57.568,48 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO | 2 | R$ 7.196,06 | R$ 14.392,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 71.960,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 71.960,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000374 · 05/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 71.960,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 71.960,60
Faturas
- 531 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 71.960,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000374 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000374 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.002348/2025-89
valor global após o termo: R$ 71.960,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 675065
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.