Contrato federal · Contrato 00116/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA
CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou DR3 SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 37.264.979/0001-15) para: aquisição de material de intendência. Valor global contratado: R$ 941.616,32. Vigência de 10/10/2025 a 10/04/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO 160069
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DR3 SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 37.264.979/0001-15
- Processooficial
- 65492.004302/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 897.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 941.616,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 28.248.489,60
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Publicaçãooficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 10/04/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECIPIENTE TÉRMICORECIPIENTE TÉRMICO, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 28 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESERVATÓRIO ÚNICO, TAMPA INOX, ALÇA, APLICAÇÃO ALIMENTOS | 736 | R$ 1.279,37 | R$ 941.616,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 941.616,32
- A liquidarcalculado
- R$ 941.616,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000333 · 12/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 897.920,00 · a liquidar R$ 897.920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000428 · 04/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 43.696,32 · a liquidar R$ 43.696,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 27/10/2025
REAJUSTE CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 941.616,32 · vigência até 10/04/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 675339
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.