Contrato federal · Empenho 2025NE000265 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NOS LABORATORIOS ACADÊMICOS DO CAMPUS
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou JOEL SIRQUEIRA LONGO (CNPJ 24.400.860/0001-80) para: aquisição de material de consumo para uso nos laboratorios acadêmicos do campus. Valor global contratado: R$ 286,00. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- JOEL SIRQUEIRA LONGOCNPJ 24.400.860/0001-80
- Processooficial
- 23064.046428/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 286,00
- Valor globaloficial
- R$ 286,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO PADRÃOSOLUÇÃO PADRÃO, TIPO CHUMBO, CONCENTRAÇÃO 1000 PPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA | 1 | R$ 96,00 | R$ 96,00 |
| POVIDONA (POLIVINILPIRROLIDONA)POVIDONA (POLIVINILPIRROLIDONA), ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO OU ESBRANQUIÇADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA (C6H9NO).N- POVIDONA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE USP, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 9003-… | 2 | R$ 33,00 | R$ 66,00 |
| CLORETO DE COLINACLORETO DE COLINA, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO BRANCO, LEVE ODOR DE AMINA, FÓRMULA QUÍMICA C5H14NO.CL, PESO MOLECULAR 139,63 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGE… | 1 | R$ 124,00 | R$ 124,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 286,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 286,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000265 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 286,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 286,00
Faturas
- 51 · emitida 16/11/2025 · PagoR$ 286,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000265 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.046428/2025-16
valor global após o termo: R$ 286,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 675360
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 09:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.