Contrato federal · Empenho 2025NE000347 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. A PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE MATEMATICA/ICEX. PROC. LICIT. 23072.253273/2024-92.
INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou COMPUSET INFORMATICA LTDA (CNPJ 65.529.489/0001-39) para: compra de material de processamento de dados. a pedido do departamento de matematica/icex. proc. licit. 23072.253273/2024-92.. Valor global contratado: R$ 158,26. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG 153292
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- COMPUSET INFORMATICA LTDACNPJ 65.529.489/0001-39
- Processooficial
- 23072.238755/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 158,26
- Valor globaloficial
- R$ 158,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO INJETADO, TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADO, TIPO CABO PATCH CORD, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO MONTADO, CONECTORES RJ-45 COM GARRAS DU… | 1 | R$ 158,26 | R$ 158,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 158,26
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 158,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000347 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 158,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 158,26
Faturas
- NF 5748 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 158,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000347 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000347 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.238755/2025-01
valor global após o termo: R$ 158,26 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 675385
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.