Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RIBBONS COMPATÍVEIS COM O MODELO DE IMPRESSORA DE CRACHÁ EVOLIS PRIMACY II PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFMS CAMPUS COXIM, ORINDO DA DISPENSA SRP 181/2025 UASG 158132 -…
INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou COMERCIO DE INSUMOS E IMPRESSORAS IITA LTDA (CNPJ 23.484.497/0001-66) para: aquisição de ribbons compatíveis com o modelo de impressora de crachá evolis primacy ii para atender as demandas do ifms campus coxim, orindo da dispensa srp 181/2025 uasg 158132 - ugr 158451, conforme solicitação 56/202…. Valor global contratado: R$ 930,00. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM 158451
- Local da unidadeoficial
- COXIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003306
- Fornecedoroficial
- COMERCIO DE INSUMOS E IMPRESSORAS IITA LTDACNPJ 23.484.497/0001-66
- Processooficial
- 23347.009872.2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00181/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 930,00
- Valor globaloficial
- R$ 930,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA IMPRESSORAFita Impressora Material: Resina, Cor: Preta, Largura: 60MM, Comprimento: 92M, Tipo Impressora: Fargo, Características Adicionais: Impressão Por Termotransferência De Resina Premium, Padrão Impressora… | 1 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
| RIBBONRibbon Material: Fita, Largura: 60MM, Cor: Colorido, Aplicação: Impressora De Cartão Pvc Iita Plus | 2 | R$ 350,00 | R$ 700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 930,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 930,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 930,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 930,00
Faturas
- 2444 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 930,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.009872.2025-84
valor global após o termo: R$ 930,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 675397
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 08:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.