Contrato federal · Empenho 2024NE000063 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO COMPUTADORES DESKTOP, PARA ATENDER A DEMANDA DE ATUALIZAÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL DO IFBA CAMPUS JACOBINA, PREGÃO SRP Nº MODALIDADE: 90006/2024 / UA…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JACOBINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou RL INFORMATICA LTDA (CNPJ 30.948.812/0001-24) para: atender despesa com aquisição computadores desktop, para atender a demanda de atualização do parque computacional do ifba campus jacobina, pregão srp nº modalidade: 90006/2024 / uasg 160209, processo n 23745.002156/2024-…. Valor global contratado: R$ 109.200,00. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JACOBINA 158592
- Local da unidadeoficial
- JACOBINA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2917508
- Fornecedoroficial
- RL INFORMATICA LTDACNPJ 30.948.812/0001-24
- Processooficial
- 23745.002156/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 109.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 109.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADOR ALL IN ONEMICROCOMPUTADOR ALL IN ONE, TELA SUPERIOR A 21,5 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 4 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SUPERIOR A 1 TB.,… | 28 | R$ 3.900,00 | R$ 109.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 109.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 109.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000063 · 27/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 109.200,00 · a liquidar R$ 109.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1936 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.600,00
- 1921 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.400,00
- 1880 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 84.560,00
- 1920 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000063 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23745.002156/2024-01
valor global após o termo: R$ 109.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 675400
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 01:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.