Contrato federal · Empenho 2025NE001379 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE CAIXAS PLÁSTICAS, MATERIAL: COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO 1578/2025 DO DEGET, CONFORME PROC SEI 480…
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS contratou 60.103.351 THIENE DA SILVA MOURA (CNPJ 60.103.351/0001-50) para: empenho para aquisicao de 200 (duzentas) unidades de caixas plásticas, material: copolímero de polipropileno, em atendimento a solicitacao 1578/2025 do deget, conforme proc sei 48086.003296/2025-19. sae 118918, nc004005.. Valor global contratado: R$ 12.400,00. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCNPJ 00.091.652/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 495130
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 60.103.351 THIENE DA SILVA MOURACNPJ 60.103.351/0001-50
- Processooficial
- 48086.003296/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90068/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO MULTIUSO, CAPACIDADE 46 L | 200 | R$ 62,00 | R$ 12.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001379 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.400,00
Faturas
- 15 · emitida 05/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001379 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001379 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.003296/2025-19
valor global após o termo: R$ 12.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 675403
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.