Contrato federal · Empenho 2025NE000272 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA FUNCIONAMENTO DOS LABORATÓRIOS DO CURSO DE DESIGN DE MODA, VIABILIZANDO AS AULAS PRÁTICAS, PROJETOS ACADÊMICOS E ATIVIDADES DE EXTENS…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou 59.871.928 TAINARA DIAS DE MELO (CNPJ 59.871.928/0001-94) para: atender aquisição de materiais de consumo para funcionamento dos laboratórios do curso de design de moda, viabilizando as aulas práticas, projetos acadêmicos e atividades de extensão.. Valor global contratado: R$ 1.560,00. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- 59.871.928 TAINARA DIAS DE MELOCNPJ 59.871.928/0001-94
- Processooficial
- 23064.045873/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRUNIDOR ODONTOLÓGICOBRUNIDOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, REFERÊNCIA Nº 3, APLICAÇÃO TIPO "Z", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL | 30 | R$ 52,00 | R$ 1.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000272 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.560,00
Faturas
- 3903764 · emitida 10/11/2025 · PagoR$ 1.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000272 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000272 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.045873/2025-69
valor global após o termo: R$ 1.560,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 675411
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 22:30
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 13:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.