Contrato federal · Contrato 00026/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (UTENSÍLIOS DE COZINHA) PARA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II E UNIDADES VINCULADAS
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou 39.805.124 RAFAEL LIMA DINIZ (CNPJ 39.805.124/0001-80) para: aquisição de material de consumo diversos (utensílios de cozinha) para superintendência regional sudeste ii e unidades vinculadas. Valor global contratado: R$ 1.778,40. Vigência de 10/10/2025 a 10/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II 510180
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 39.805.124 RAFAEL LIMA DINIZCNPJ 39.805.124/0001-80
- Processooficial
- 35014.261772/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.778,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.778,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Publicaçãooficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 10/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DE VIDROCOPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, COR TRANSPARENTE, TIPO USO ÁGUA/SUCO/ REFRIGERANTE | 360 | R$ 4,94 | R$ 1.778,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.904,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.904,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE530026 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 126,00 · a liquidar R$ 126,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE530014 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.778,40 · a liquidar R$ 1.778,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 675730
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.