Contrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DESTA COORDENAÇÃO REGIONAL, DE ACORDO COM O OFICIO 101 SEI 8773981
COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL/SC (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou EQUILIBRIO MATERIAIS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA (CNPJ 20.369.349/0001-02) para: empenho para custeio de aquisição de materiais de informática, em atendimento às necessidades desta coordenação regional, de acordo com o oficio 101 sei 8773981. Valor global contratado: R$ 3.579,98. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL/SC 194061
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- EQUILIBRIO MATERIAIS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDACNPJ 20.369.349/0001-02
- Processooficial
- 08753.000010/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.579,98
- Valor globaloficial
- R$ 3.579,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA JATO TINTAIMPRESSORA JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 5670 X 1440 DPI, VELOCIDADEIMPRESSÃO PRETO E BRANCO 37 PPM, VELOCIDADE IMPRESSÃO COLORIDA 38 PPM, TENSÃOALIMENTAÇÃO 110/220 V, TIPO PAPEL CARTA/OFÍCIO/A4/A5/… | 2 | R$ 1.789,99 | R$ 3.579,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.579,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.579,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.579,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.579,98
Faturas
- 1498 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.579,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000103 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08753.000010/2025-19
valor global após o termo: R$ 3.579,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 675733
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 09:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.