Contrato federal · Empenho 2025NE000323 · Comprasnet Contratos
ITENS 18 E 26 - ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONFORME PREVISTO NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90.003/2025 UASG 153254. OS ITENS DEVERÃO SER PERSONALIZADOS DE ACORDO COM O ARTE ENCAMINHA…
CENTRO PEDAGOGICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 08.472.572/0001-85) para: itens 18 e 26 - especificações e condições conforme previsto no pregão eletrônico srp nº 90.003/2025 uasg 153254. os itens deverão ser personalizados de acordo com o arte encaminhada por email junto ao empenho.. Valor global contratado: R$ 8.022,00. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO PEDAGOGICO/UFMG 153294
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDACNPJ 08.472.572/0001-85
- Processooficial
- 23072.211175/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.022,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.022,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSCADA/PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO SQUEEZE | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| COPOCOPO, MATERIAL FIBRA DE BAMBU E POLIPROPILENO, CAPACIDADE 450 ML | 420 | R$ 7,42 | R$ 3.116,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.116,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.116,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000323 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.116,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.116,40
Faturas
- 117 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.116,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000323 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000323 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.211175/2025-69
valor global após o termo: R$ 8.022,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 675745
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.