Contrato federal · Empenho 2025NE000075 · Comprasnet Contratos
EMPENHO QUE SE EFETIVA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE COLUNA COM COMPARTIMENTO INFERIOR PARA GARRAFÃO DE ÁGUA 20LITROS - DISPENSA 90016/2025
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou SSG SOLUCOES LTDA (CNPJ 46.973.126/0001-43) para: empenho que se efetiva para cobrir despesas com aquisição de bebedouro de coluna com compartimento inferior para garrafão de água 20litros - dispensa 90016/2025. Valor global contratado: R$ 27.000,00. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0022-35
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT 393020
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- SSG SOLUCOES LTDACNPJ 46.973.126/0001-43
- Processooficial
- 50611002324/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO TORRE, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 TORNEIRAS: ÁGUA NATURAL,FRIA E QUENTE | 12 | R$ 2.250,00 | R$ 27.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 03/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.000,00
Faturas
- 3180 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000075 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50611002324/2025-29
valor global após o termo: R$ 27.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 675770
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.