Contrato federal · Empenho 2025NE000150 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA O CONSERTO DE BALANCA ELETRONICA MARCA E MODELO: TOLEDO - MGR 4000 - 3000 KG - 0,5KG, DO IFRS CAMPUS IBIRUBA. DISPENSA…
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA (CNPJ 59.704.510/0001-92) para: valor que se empenha para aquisição de peças necessárias para o conserto de balanca eletronica marca e modelo: toledo - mgr 4000 - 3000 kg - 0,5kg, do ifrs campus ibiruba. dispensa 115/2025, ato de contratacao direta 630…. Valor global contratado: R$ 3.896,10. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA 158675
- Local da unidadeoficial
- IBIRUBÁ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4310009
- Fornecedoroficial
- TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDACNPJ 59.704.510/0001-92
- Processooficial
- 23366.000584/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00630/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.896,10
- Valor globaloficial
- R$ 3.896,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LACRE SEGURANÇAmaterial: polipropileno, comprimento: 23 | 1 | R$ 28,00 | R$ 28,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOStipo: cabo conexão, aplicação: amostrador | 2 | R$ 1.934,05 | R$ 3.868,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.896,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.896,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000150 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.896,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.896,10
Faturas
- 1028320 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.962,05
- 001037799 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.934,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000150 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000584/2025-36
valor global após o termo: R$ 3.896,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 675899
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 05:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.