Contrato federal · Empenho 2025NE000138 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:BIBLIOTECA.PMS:10543.ROSELI. 31 [email protected]@ENG.UFMG.BR.AGENT.COMP.:EDIMILSON.COMPRADOR: CRISTIANO.31 3409- [email protected]/ TEL…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FHS LIVROS LTDA (CNPJ 45.546.237/0001-00) para: solic.:biblioteca.pms:10543.roseli. 31 [email protected]@eng.ufmg.br.agent.comp.:edimilson.comprador: cristiano.31 3409- [email protected]/ tel.emp.:[email protected].(31) 3643-52…. Valor global contratado: R$ 35.934,55. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FHS LIVROS LTDACNPJ 45.546.237/0001-00
- Processooficial
- 23072.248422/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 35.934,55
- Valor globaloficial
- R$ 35.934,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA -DOCUMENTO / JORNAL / REVISTA / LIVRODistribuição / entrega -documento / jornal / revista / livro | 305 | R$ 117,82 | R$ 35.934,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.934,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.934,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000138 · 19/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 35.934,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.934,55
Faturas
- 2.480 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.934,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000138 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.248422/2025-82
valor global após o termo: R$ 35.934,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 675902
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.