Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90029/2025, UASG: 158121, REALIZADO PELO IFNMG CAMPUS ALMENARA, CONFORME DESPACHO DAP/DG/ALM…
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou DF COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.644.476/0001-01) para: empenho destinado a aquisição de materiais de copa e cozinha, dispensa de licitação nº 90029/2025, uasg: 158121, realizado pelo ifnmg campus almenara, conforme despacho dap/dg/alm sei 2330951.. Valor global contratado: R$ 461,10. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA 158439
- Local da unidadeoficial
- ALMENARA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101706
- Fornecedoroficial
- DF COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.644.476/0001-01
- Processooficial
- 23390.000296/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 461,10
- Valor globaloficial
- R$ 461,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL PLÁSTICO,SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ SEM PÓ, COR TRANSPARENTE,TAMANHO TAMANHO ÚNICO, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, US… | 15 | R$ 24,74 | R$ 371,10 |
| LUVA BORRACHALUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE, TIPO CANO LONGO | 12 | R$ 7,50 | R$ 90,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 461,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 461,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 461,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 461,10
Faturas
- 1567 · emitida 27/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 461,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.000296/2025-84
valor global após o termo: R$ 461,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 675916
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.