Contrato federal · Empenho 2025NE000179 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DO REFEITÓRIO DO CAMPUS DIRCEU.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: para aquisição de material de limpeza e de copa e cozinha, em atendimento à demanda do refeitório do campus dirceu.. Valor global contratado: R$ 4.987,40. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL 158353
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
- Processooficial
- 23055.000517/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.987,40
- Valor globaloficial
- R$ 4.987,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME EMBALAGEMFILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME ESTICÁVEL, LARGURA 38 CM, APLICAÇÃO EMBALAGEM EM GERAL, COMPRIMENTO 1.000 M | 10 | R$ 18,74 | R$ 187,40 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO DODECILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LAVAGEM DE LOUÇAS, AROMA INODORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A 7,5, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR | 60 | R$ 80,00 | R$ 4.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.787,40
- A liquidarcalculado
- R$ 3.680,00
- Liquidadocalculado
- R$ 61,64
- Pagocalculado
- R$ 2.045,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000179 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.787,40 · a liquidar R$ 3.680,00 · liquidado R$ 61,64 · pago R$ 2.045,76
Faturas
- NF/6146/DIRCEU · emitida 08/06/2026 · PagoR$ 800,00
- NF/5927/DIR · emitida 23/04/2026 · PagoR$ 1.120,00
- NF/5733/DIRCEU · emitida 02/03/2026 · PagoR$ 960,00
- NF/5554/DIRCEU · emitida 25/11/2025 · PagoR$ 1.053,70
- 5342/DIRCEU//MAT · emitida 30/09/2025 · PagoR$ 1.053,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000179 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.000517/2025-25
valor global após o termo: R$ 4.987,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 675928
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 14:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.