Contrato federal · Empenho 2025NE000435 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BÉNS IMÓVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 373/2025/COL-DPLAD (SEI 2763601), DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou MIRANDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 15.152.203/0001-70) para: atender despesa com aquisição de material para manutenção de béns imóveis, conforme solicitação de compra 373/2025/col-dplad (sei 2763601), devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado às normas do…. Valor global contratado: R$ 41,00. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- MIRANDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 15.152.203/0001-70
- Processooficial
- 23243.012064/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41,00
- Valor globaloficial
- R$ 41,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUCHA PARAFUSOBUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 4 CM, ESPESSURA 8 MM | 200 | R$ 0,10 | R$ 20,00 |
| BUCHA PARAFUSOBUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, TAMANHO S-6 | 300 | R$ 0,07 | R$ 21,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 41,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000435 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41,00
Faturas
- 14438 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000435 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000435 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012064/2024-81
valor global após o termo: R$ 41,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 675949
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.