Contrato federal · Empenho 2025NE000182 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA (CNPJ 57.176.890/0001-04) para: apropriação de despesa com materiais de consumo.. Valor global contratado: R$ 3.552,34. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSACNPJ 57.176.890/0001-04
- Processooficial
- 23149.002748/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.552,34
- Valor globaloficial
- R$ 3.552,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO PARA ANÁLISECONJUNTO PARA ANÁLISE, APLICAÇÃO PARA TRANSCRIÇÃO REVERSA (RNA-CDNA),COMPONENTES TAMPÃO 5X, INICIADORES RANDÔMICOS, OUTROS COMPONENTES DNTPS 10 MM,TRANSCRIPTASE REVERSA | 1 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 |
| LUVA PROTEÇÃOLUVA PROTEÇÃO, MATERIAL HELANCA, TAMANHO 9, TAMANHO CANO CURTO, TIPO 5 DEDOS,APLICAÇÃO SERVIÇOS GERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, TIPO USOREUTILIZÁVEL, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, FORMATO ANATÔ… | 84 | R$ 4,46 | R$ 374,64 |
| LUGOLLUGOL, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ORAL, ADICIONAL FORMULAÇÃOESPECIALMENTE MANIPULADA | 10 | R$ 92,00 | R$ 920,00 |
| BARRILETEBARRILETE, MATERIAL PLÁSTICO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 20 L, COMPONENTESCOM TAMPA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA | 2 | R$ 318,85 | R$ 637,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.552,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.552,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000182 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.552,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.552,34
Faturas
- 59 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.552,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000182 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.002748/2025-24
valor global após o termo: R$ 3.552,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 675972
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.