Contrato federal · Empenho 2025NE000562 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS PARA A INSTITUIÇÃO, CONFORME PAMCS 106/2025, 178/2025 E 102/2025. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou ICELL LTDA (CNPJ 20.510.061/0001-06) para: aquisição de materiais químicos para a instituição, conforme pamcs 106/2025, 178/2025 e 102/2025. obj: ac. Valor global contratado: R$ 665,79. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- ICELL LTDACNPJ 20.510.061/0001-06
- Processooficial
- 23109.004629/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 665,79
- Valor globaloficial
- R$ 665,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MAGNÉSIOMAGNÉSIO, ASPECTO FÍSICO EM FITA, FÓRMULA QUÍMICA MG, PESO MOLECULAR 24,31 G/ MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DIMENSÕES 0,2 MM X 3 MM, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA… | 77 | R$ 7,27 | R$ 559,79 |
| CARBOXIMETILCELULOSE (CMC)CARBOXIMETILCELULOSE (CMC), ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO OU LEVEMENTE AMARELADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA [C6H7O2(OH)2OCH2COONA]N (SAL SÓDICO), PESO MOLECULAR (242)N G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE… | 1 | R$ 106,00 | R$ 106,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 665,79
- A liquidarcalculado
- R$ 14,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 651,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000562 · 26/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 665,79 · a liquidar R$ 14,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 651,25
Faturas
- 1070 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 651,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000562 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000562 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.004629/2024-00
valor global após o termo: R$ 665,79 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676001
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.