Contrato federal · Empenho 2025NE000244 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM. REQ. DE EMPENHO 05/2025. PE 90037/2024. UASG 158141. P: 23363.000442/2025-07
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou GCM COMERCIAL LTDA (CNPJ 43.471.316/0001-74) para: empenho para aquisicao de material eletrico para o ifrs campus erechim. req. de empenho 05/2025. pe 90037/2024. uasg 158141. p: 23363.000442/2025-07. Valor global contratado: R$ 632,75. Vigência de 24/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- GCM COMERCIAL LTDACNPJ 43.471.316/0001-74
- Processooficial
- 23363.000442/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 632,75
- Valor globaloficial
- R$ 632,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLAFONIERPLAFONIER, MATERIAL CORPO PVC, FORMATO REDONDO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO COM SOQUETES DE PORCELANA, BASE E-27. | 25 | R$ 2,91 | R$ 72,75 |
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, MODELO LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 11 W, TIPO BASE E-27, COR BRANCA, FLUXO LUMINOSO 1.100 LM, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO BULBO, VIDA MÉDIA 25.000 H | 200 | R$ 2,80 | R$ 560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 632,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 632,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000244 · 24/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 632,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 632,75
Faturas
- 3007 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 632,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000244 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000244 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000442/2025-07
valor global após o termo: R$ 632,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676014
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.