Contrato federal · Empenho 2025NE001948 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PELA CMP FOLHA 7746 /2025 PROCESSO 23066.071126/2025-66
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 42.462.216/0001-19) para: aquisicao de material de limpeza pela cmp folha 7746 /2025 processo 23066.071126/2025-66. Valor global contratado: R$ 2.298,50. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 42.462.216/0001-19
- Processooficial
- 23066.046274/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.298,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.298,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 60 L, COR BRANCA, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LEITOSO, 4 MICRA, SÍMBOLO DE SUBSTÂNCIA INFECTANT E | 5 | R$ 20,90 | R$ 104,50 |
| DISPENSER HIGIENIZADORDISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 800 ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO | 100 | R$ 21,94 | R$ 2.194,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.298,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.298,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001948 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.298,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.298,50
Faturas
- 1661 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.298,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001948 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001948 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.046274/2024-61
valor global após o termo: R$ 2.298,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676023
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.