Contrato federal · Empenho 2025NE001976 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO CADEIRA DE RODAS. SM 8082/2025. FACULDADE DE ODONTOLOGIA. PROCESSO 23066.071725/2025-80. ADESÃO AO PR 90700/2025 - UASG158154.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou MEDEIROS COSTA LTDA (CNPJ 52.112.686/0001-06) para: aquisição cadeira de rodas. sm 8082/2025. faculdade de odontologia. processo 23066.071725/2025-80. adesão ao pr 90700/2025 - uasg158154.. Valor global contratado: R$ 2.919,04. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- MEDEIROS COSTA LTDACNPJ 52.112.686/0001-06
- Processooficial
- 23066.062479/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90700/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.919,04
- Valor globaloficial
- R$ 2.919,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, TIPO DE PNEU PNEUS D… | 2 | R$ 1.459,52 | R$ 2.919,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.919,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.919,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001976 · 09/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.919,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.919,04
Faturas
- 259 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.919,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001976 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001976 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.062479/2025-75
valor global após o termo: R$ 2.919,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676044
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.