Contrato federal · Empenho 2025NE000050 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO:23786.000443/2025-72 , EMENDA:44830002 - AUTOR DA EMENDA: TARCÍSIO MOTTA.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS (COLEGIO PEDRO II) contratou ATRIAM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E MERCADORIAS EM GERAL LT (CNPJ 42.624.283/0001-92) para: aquisição de material de expediente, referente ao processo:23786.000443/2025-72 , emenda:44830002 - autor da emenda: tarcísio motta.. Valor global contratado: R$ 6.897,00. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS 155637
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- ATRIAM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E MERCADORIAS EM GERAL LTCNPJ 42.624.283/0001-92
- Processooficial
- 23786.000443/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.897,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.897,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (CX L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO | 300 | R$ 22,99 | R$ 6.897,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.897,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.897,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000050 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.897,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.897,00
Faturas
- 169 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.897,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000050 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23786.000443/2025-72
valor global após o termo: R$ 6.897,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676069
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.