Contrato federal · Empenho 2025NE000312 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE DA REDE DE GÁS GLP DA COZINHA DO RESTAURANTE DA ESCOLA DE ENGENHARIA DA UFMG - SOLICITANTE GERALDINO - CONTATO AWENDDER 31-99394-3181…
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou 52.508.358 AWENDDER FREDERICO SERRA REIS (CNPJ 52.508.358/0001-23) para: prestação de serviço de teste de estanqueidade da rede de gás glp da cozinha do restaurante da escola de engenharia da ufmg - solicitante geraldino - contato awendder 31-99394-3181 - email: [email protected]. Valor global contratado: R$ 3.467,90. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 52.508.358 AWENDDER FREDERICO SERRA REISCNPJ 52.508.358/0001-23
- Processooficial
- 23072.224180/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00293/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.467,90
- Valor globaloficial
- R$ 3.467,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SBombeiro Hidráulico - Encanador: Reparos em Vazamentos de Gás - Identificação e correção de vazamentos em tubulações de gás. | 1 | R$ 3.467,90 | R$ 3.467,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.467,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.467,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000312 · 07/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.467,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.467,90
Faturas
- NF 10/2025 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.467,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000312 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000312 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.224180/2025-31
valor global após o termo: R$ 3.467,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676085
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.