Contrato federal · Empenho 2025NE000066 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 02 FIOS ELETRICOS TIPO FLEXÍVEL PARALELO BITOLA 2 X 1, 5MM² BRANCO 100 METROS
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM MINAS GERAIS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 49.221.606 ISABELLA CAETANO MAGALHAES BETIOL (CNPJ 49.221.606/0001-46) para: aquisição de 02 fios eletricos tipo flexível paralelo bitola 2 x 1, 5mm² branco 100 metros. Valor global contratado: R$ 253,98. Vigência de 10/10/2025 a 10/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM MINAS GERAIS 250025
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 49.221.606 ISABELLA CAETANO MAGALHAES BETIOLCNPJ 49.221.606/0001-46
- Processooficial
- 25003.000644/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 253,98
- Valor globaloficial
- R$ 253,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Publicaçãooficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO ELETRICOFIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL/ PARALELO, BITOLA 2X1,5 MM2, COR BRANCO, MATERIALCONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, TENSÃO 750 V | 2 | R$ 126,99 | R$ 253,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 253,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 253,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 253,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 253,98
Faturas
- 000.000.149 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 253,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000066 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25003.000644/2025-65
valor global após o termo: R$ 253,98 · vigência até 10/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676100
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.