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Contrato federal · Empenho 2022NE000547 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. PREGÃO 57/2022. REITORIA

INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA (CNPJ 12.010.075/0001-32) para: aquisição de materiais de consumo. pregão 57/2022. reitoria. Valor global contratado: R$ 44,40. Vigência de 30/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS 158437
Local da unidadeoficial
MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
Fornecedoroficial
RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDACNPJ 12.010.075/0001-32
Processooficial
23414.004734/2022-15
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00057/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 44,40
Valor globaloficial
R$ 44,40
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
30/12/2022
Publicaçãooficial
30/12/2022
Vigênciaoficial
30/12/2022 a 31/12/2022
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
FITA ADESIVA, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:ROTULADORA, LARGURA:12 MM, COMPRIMENTO:8 M, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:ROTULADOR ELETRÔNICO MARCA BROTHER, MODELO PT-1750FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ROTULADORA, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 8 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO ROTULADOR ELETRÔNICO MARCA BROTHER, MODELO PT-175 03R$ 14,80R$ 44,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 44,40
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2022NE000547 · 30/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2022NE000547 · 30/12/2022

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000547 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.004734/2022-15

    valor global após o termo: R$ 44,40 · vigência até 31/12/2022

FornecedorRRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 676121
Lido da fonte em
16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 18:12

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.