Contrato federal · Empenho 2025NE000549 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A INSTITUIÇÃO, CONFORME PAMCS 140/2025 E 240/2025. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou CINECON DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.199.200/0001-80) para: aquisição de materiais de informática para a instituição, conforme pamcs 140/2025 e 240/2025. obj: ac. Valor global contratado: R$ 3.800,00. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- CINECON DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.199.200/0001-80
- Processooficial
- 23109.006122/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 960 GB, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, TAMANHO 2.5 POL, MODELO KINGSTON A400, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LEITURA: 500 MB/S E GRAVAÇÃO 450MB/S,, INTERFACE SATA 3.0, TIPO SSD | 10 | R$ 380,00 | R$ 3.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000549 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.800,00
Faturas
- 3503 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000549 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000549 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.006122/2024-82
valor global após o termo: R$ 3.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676220
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 18:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.