Contrato federal · Empenho 2025NE001374 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CHÁS E ADOÇANTES.
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (DISTRITO FEDERAL) contratou NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 04.041.085/0001-07) para: aquisição de chás e adoçantes.. Valor global contratado: R$ 8.889,60. Vigência de 01/09/2025 a 15/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DISTRITO FEDERALCNPJ 37.115.482/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 926015
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 04.041.085/0001-07
- Processooficial
- 00052-00028943/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.889,60
- Valor globaloficial
- R$ 8.889,60
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Publicaçãooficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 15/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO MARCELA, USO ALIMENTÍCIO, APRESENTAÇÃO SAQUINHOS DE 10G | 1.400 | R$ 1,90 | R$ 2.660,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO MARCELA, USO ALIMENTÍCIO, APRESENTAÇÃO SAQUINHOS DE 10G | 1.400 | R$ 2,27 | R$ 3.178,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO MARCELA, USO ALIMENTÍCIO, APRESENTAÇÃO SAQUINHOS DE 10G | 1.400 | R$ 2,01 | R$ 2.814,00 |
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES ESTÉVIA, TIPO DIETÉTICO | 60 | R$ 3,96 | R$ 237,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.889,60
- A liquidarcalculado
- R$ 8.889,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001374 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.889,60 · a liquidar R$ 8.889,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17714 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.889,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE001374 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 15/10/2025
Empenho 2025NE001374 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001374 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00052-00028943/2025-21
valor global após o termo: R$ 8.889,60 · vigência até 15/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676234
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 08:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.