Contrato federal · Empenho 2025NE000025 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DE REPARO E CONSERVAÇÃO REALIZADOS PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO URBANA DA PREFEITUR…
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 62.187.936 FABRICIA SIQUEIRA FERNANDES (CNPJ 62.187.936/0001-20) para: despesa empenhada para atender a aquisição de materiais diversos para a continuidade dos trabalhos de reparo e conservação realizados pela divisão de manutenção urbana da prefeitura da ufrj, processo sei 23079.217144/202…. Valor global contratado: R$ 318,42. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 62.187.936 FABRICIA SIQUEIRA FERNANDESCNPJ 62.187.936/0001-20
- Processooficial
- 23079.217144/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 318,42
- Valor globaloficial
- R$ 318,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIRAPONTEIRA, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 12 POL, APLICAÇÃO PEDREIRO | 6 | R$ 32,94 | R$ 197,64 |
| TRENATRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 25 MM, COMPRIMENTO 5 M, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CAIXA PLÁSTICA RESISTENTE, COM TRAVA E PRESILHA, G | 3 | R$ 11,80 | R$ 35,40 |
| CONJUNTO BROCACONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO CONCRETO, COMPONENTES 4 PEÇAS6 , 8 , 10 E 12 MM, TIPO HELICOIDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA DE VÍDEA | 1 | R$ 85,38 | R$ 85,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 318,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 318,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000025 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 318,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 318,42
Faturas
- 032 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 318,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000025 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.217144/2025-51
valor global após o termo: R$ 318,42 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676273
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 08:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.