Contrato federal · Empenho 2025NE000024 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DE REPARO E CONSERVAÇÃO REALIZADOS PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO URBANA DA PREFEITUR…
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DISTRIBUIDORA RAMALHO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (CNPJ 50.213.589/0001-84) para: despesa empenhada para atender a aquisição de materiais diversos para a continuidade dos trabalhos de reparo e conservação realizados pela divisão de manutenção urbana da prefeitura da ufrj, processo sei 23079.217144/202…. Valor global contratado: R$ 1.547,07. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA RAMALHO DE PRODUTOS EM GERAL LTDACNPJ 50.213.589/0001-84
- Processooficial
- 23079.217144/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.547,07
- Valor globaloficial
- R$ 1.547,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DILUENTE TINTADILUENTE TINTA, COMPOSIÇÃO HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, SOLVENTES AROMÁTICOS ,,ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO DISSOLVENTE TINTAS E LIMPEZASUPERFÍCIES | 11 | R$ 98,97 | R$ 1.088,67 |
| ENXADAENXADA, MATERIAL AÇO ALTO CARBONO 1070, LARGURA 30 CM, MATERIAL CABO MADEIRA,COMPRIMENTO CABO 180 CM | 3 | R$ 56,10 | R$ 168,30 |
| MASSA CORRIDAMASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, TEMPO SECAGEM 3H, COMPOSIÇÃO BÁSICA RESINA ACRÍLICA, SOLUBILIDADE ÁGUA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃOSUPERFÍCIE EXTERNA PARA PINTURA | 3 | R$ 96,70 | R$ 290,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.547,07
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.547,07
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000024 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.547,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.547,07
Faturas
- 162 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.547,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000024 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.217144/2025-51
valor global após o termo: R$ 1.547,07 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676277
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 10:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.