Contrato federal · Empenho 2024NE000121 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS-GRS E PARA O MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA -MQAI NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - INTERIOR SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ALEXANDRE MATHEUS GONSALVES NAVEGA FREIRE 49776578888 (CNPJ 42.302.904/0001-11) para: aquisição de insumos para operacionalização das ações do gerenciamento dos resíduos sólidos-grs e para o monitoramento da qualidade da água -mqai na modalidade pregão eletrônico por sistema de registro de preços para des…. Valor global contratado: R$ 1.365,00. Vigência de 21/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - INTERIOR SUL 257053
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4216602
- Fornecedoroficial
- ALEXANDRE MATHEUS GONSALVES NAVEGA FREIRE 49776578888CNPJ 42.302.904/0001-11
- Processooficial
- 25065.000204/2020-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.365,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.365,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2024
- Publicaçãooficial
- 21/05/2024
- Vigênciaoficial
- 21/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO INOXIDÁVEL, COR AMARELA, ALTURA 40 MM, LARGURA 50 MM, ALTURA HASTE 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 50 | 50 | R$ 27,30 | R$ 1.365,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.365,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.365,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000121 · 21/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.365,00 · a liquidar R$ 1.365,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 150 · emitida 14/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.365,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000121 · 21/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25065.000204/2020-79
valor global após o termo: R$ 1.365,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676370
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.