Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos

APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO.

Name: Contrato 2025NE000101 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: apropriação de despesa com materiais de consumo.. Valor global contratado: R$ 637,20. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
Local da unidadeoficial: ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
Fornecedoroficial: EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
Processooficial: 23149.003363/2024-01
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90004/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 637,20
Valor globaloficial: R$ 637,20
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 23/06/2025
Vigênciaoficial: 23/06/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
RECIPIENTE ALIMENTOSRECIPIENTE ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO COZINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GASTRONORMS, COM TAMPA E SEM ALÇA, REFERÊNCIA 1/2- 150 MM, FORMATO CUBA	6	R$ 106,20	R$ 637,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 637,20
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 637,20

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000101 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 637,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 637,20

Faturas

1734 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 637,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000101 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.003363/2024-01
valor global após o termo: R$ 637,20 · vigência até 31/12/2025

FornecedorEMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 676416
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 14:21

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.